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Detalhes
| 04/03/2026 | 0000047/2025 | 0000265/2025 | 0000002/2026 | 0000049/2026 | Despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria técnico - administrativa, para atender à Lei 18.030/2009 e aos critérios do ICMS cultural e ICMS turístico, conforme IEPHA/MG e SECULT/MG, conforme AEnº:240/25 anexa, de acordo com a Lei Federal 14.133/21, Contrato nº:27/2025. Liquidação 02 do Emp.265/25, conforme nota fiscal nº 97 anexa. | RM CULTURAL LTDA | 37.052.351/0001-56 | R$ 3.708,33 |
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Detalhes
| 20/02/2026 | 000000-/2025 | 0000005/2025 | 0000459/2025 | 0000035/2026 | Despesa empenhada proveniente de pagamento de INSS, cota parte da Prefeitura Municipal, referente a 2026.02.01 - FOLHA 02 FÉRIAS JANEIRO DE 2026, no mês de Dezembro, conforme Relatório anexo. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 2.645,01 |
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Detalhes
| 20/02/2026 | 000000-/2025 | 0000006/2025 | 0000460/2025 | 0000039/2026 | Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS, referente a 2026.02.01 - FOLHA 02 FÉRIAS JANEIRO DE 2026, no mês de Dezembro, conforme Relatório anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 1.007,62 |
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Detalhes
| 19/02/2026 | 0000001/2023 | 0000225/2025 | 0000018/2026 | 0000028/2026 | Despesa empenhada referente a prestação de serviço de instalação de licenças de uso, configuração, parametrização, conversão de dados, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva com suporte técnico e treinamento, em atendimento à Fundação Casa de Cultura, conforme AE nº225/25 anexa e 2º T.Aditivo ao Contrato nº19/23, fundamentado nos Art. 57 e 65 da Lei 8.666/93. Liquidação 05 do Emp.225/25, referente ao mês de Dezembro/25, conforme nota fiscal nº 162741 anexa. | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 3.748,67 |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000012/2025 | 0000248/2025 | 0000003/2026 | 0000023/2026 | Despesa empenhada referente contratação de buffet para camarim, em atendimento a Semana Literária, a ser realizado no dia 09/10/25, conforme AEnº:233/25 anexa, de acordo com a Lei Federal 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.248/25, conforme nota fiscal nº 368 anexa. | ELIZETE ISABEL VIDAL BUFFET E DECORACOES LTDA | 07.730.459/0001-90 | R$ 1.983,47 |
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Detalhes
| 16/01/2026 | 000000-/2025 | 0000005/2025 | 0000457/2025 | 0000005/2026 | Despesa empenhada proveniente de pagamento de INSS, cota parte da Prefeitura Municipal, referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL DEZEMBRO DE 2025, no mês de Dezembro, conforme Relatório anexo. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 4.850,46 |
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Detalhes
| 16/01/2026 | 0000041/2025 | 0000238/2025 | 0000001/2026 | 0000007/2026 | Despesa empenhada referente contratação artística cultural, para compor a programação artística e cultural do município no mês de Setembro de 2025, durante a Feira da Economia Solidária, nos dias 11,12 e 13/09/25, conforme AE nº:228/25 fundamentada pela Lei Federal 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.238/25, conforme Nota Fiscal nº 76 anexa. | EDMAR FERREIRA DA SILVA | ***.528.366-** | R$ 1.602,00 |
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Detalhes
| 13/01/2026 | 000000-/2025 | 0000006/2025 | 0000456/2025 | 0000003/2026 | Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS, referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL DEZEMBRO DE 2025, no mês de Dezembro, conforme Relatório anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 1.847,79 |
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Detalhes
| 13/01/2026 | 000000-/2025 | 0000006/2025 | 0000435/2025 | 0000002/2026 | Despesa empenhada proveniente do recolhimento do FGTS, referente a 13.01 - FOLHA 13 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025, no mês de Dezembro, conforme Relatório anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 978,40 |