Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação e locação de equipamentos de sonorização, painel e faixa de LED, indispensáveis à realização do Festival Baobá -Pretas Tradições, no mês de Junho/25, conforme AEnº:153/25 anexa, de acordo com a Lei Federal 14.133/21.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Serviço	LOCAÇÃO DE FAIXAS DE PAINEL DE LED	UNIDADE DIÁRIA ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	3,0000	R$ 1.489,00	R$ 4.467,00
Serviço	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 220 Kva	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 220 Kva CONF. TERMO DE REFERÊNCIA	3,0000	R$ 3.899,00	R$ 11.697,00
Serviço	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS ARTÍSTICOS GRANDE PORTE 2	UNIDADE DIÁRIA ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	3,0000	R$ 13.989,00	R$ 41.967,00
Serviço	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED INDOOR	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED INDOOR	3,0000	R$ 2.680,00	R$ 8.040,00
Serviço	LOCAÇÃO DE PAINEL EXTERNO “OUTDOOR”	UNIDADE DIÁRIA ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	2,0000	R$ 3.499,00	R$ 6.998,00
					Total Geral R$ 73.169,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2025	0000217/2025	Original	001 - FUNDAÇAO CASA DE CULTURA	R$ 73.169,00
				Total Geral R$ 73.169,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2025	0000217/2025	0000236/2025	Original	Orçamentária	001 - FUNDAÇAO CASA DE CULTURA	R$ 69.510,55
						Total Geral R$ 69.510,55

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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