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Detalhes
| 04/06/2025 | 0000045/2024 | 0000252/2024 | 0000162/2025 | 0000178/2025 | Despesa empenhada referente serviço de locação de geradores de energia, destinadas para realização dos eventos artísticos e culturais promovidos pela Fundação Casa de Cultura, conforme AEnº:149/24 anexa, de acordo com o Art.75, inciso I da Lei Federal 14.133/21. Liquidação 05 do Emp.252/24, conforme nota fiscal nº 603 anexa. | LUCIELE ABRANTES ROSSI | 26.921.036/0001-00 | R$ 9.481,00 |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0000060/2024 | 0000326/2024 | 0000144/2025 | 0000164/2025 | Desp.emp.ref. contratação de empresa p/ prestação de serviços de consultoria e assessoria técnico administrativa, durante o ano de 2024 e início de 2025, em atendimento a Lei 18.030/2009 - Lei Robin Hood, p/ os critérios do ICMS cultural e turístico, de acordo com as determinações do IEPHA/MG e SECULT/MG, conf. AEnº:195/24 anexa, de acordo com o Art.74, inciso III, da Lei Federal 14.133/21. Liquidação 04 do Emp.326/24, conforme nota fiscal nº 90 anexa. | RM CULTURAL LTDA | 37.052.351/0001-56 | R$ 6.357,14 |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0000060/2024 | 0000326/2024 | 0000137/2025 | 0000165/2025 | Desp.emp.ref. contratação de empresa p/ prestação de serviços de consultoria e assessoria técnico administrativa, durante o ano de 2024 e início de 2025, em atendimento a Lei 18.030/2009 - Lei Robin Hood, p/ os critérios do ICMS cultural e turístico, de acordo com as determinações do IEPHA/MG e SECULT/MG, conf. AEnº:195/24 anexa, de acordo com o Art.74, inciso III, da Lei Federal 14.133/21. Liquidação 03 do Emp.326/24, conforme nota fiscal nº 111 anexa. | RM CULTURAL LTDA | 37.052.351/0001-56 | R$ 6.357,14 |
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Detalhes
| 12/03/2025 | 0000060/2024 | 0000326/2024 | 0000054/2025 | 0000080/2025 | Desp.emp.ref. contratação de empresa p/ prestação de serviços de consultoria e assessoria técnico administrativa, durante o ano de 2024 e início de 2025, em atendimento a Lei 18.030/2009 - Lei Robin Hood, p/ os critérios do ICMS cultural e turístico, de acordo com as determinações do IEPHA/MG e SECULT/MG, conf. AEnº:195/24 anexa, de acordo com o Art.74, inciso III, da Lei Federal 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.326/24, conforme nota fiscal nº 36 anexa. | RM CULTURAL LTDA | 37.052.351/0001-56 | R$ 6.357,14 |
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Detalhes
| 05/02/2025 | 0000066/2024 | 0000420/2024 | 0000002/2025 | 0000015/2025 | Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para locação,montagem,instalação elétrica,manutenção e desmontagem de materiais de decoração destinados à Ornamentação Natalina, para o evento Natal Luz João Monlevade 2024, conforme AE nº:239/24 anexa e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/24 regido pela Lei 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.420/24, conforme nota fiscal nº 1008 anexa. | POP LEKO ORGANIZACAO DE FESTAS LTDA | 04.016.360/0001-32 | R$ 13.885,90 |
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Detalhes
| 04/02/2025 | 0000064/2024 | 0000331/2024 | 0000004/2025 | 0000013/2025 | Despesa empenhada referente aquisição de mesa de centro madeira MDF 25mm, destinado à Escola de Artes da Fundação Casa de Cultura, conforme AEnº: 201/24 anexa e de acordo com o Art.75, inciso II da Lei Federal 14.133/21.(Res.Segov-Conta 60.274-4-Banco 922). Liquidação 01 do Emp.331/24, conforme nota fiscal nº 1474 anexa. | MOTA E BRITO LTDA | 20.550.091/0001-46 | R$ 510,00 |
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Detalhes
| 04/02/2025 | 0000064/2024 | 0000329/2024 | 0000001/2025 | 0000014/2025 | Despesa empenhada referente aquisição de sofá 3 lugares, destinado à Escola de Artes da Fundação Casa de Cultura, conforme AEnº: 199/24 anexa e de acordo com o Art.75, inciso II da Lei Federal 14.133/21.(Res.Segov-Conta 60.274-4-Banco 922). Liquidação 01 do Emp.329/24, conforme nota fiscal nº 126 anexa. | INFRA E LTDA | 27.099.714/0001-55 | R$ 2.655,00 |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000024/2024 | 0000418/2024 | 0000570/2024 | 0000008/2025 | Despesa empenhada referente locação de painel de LED, para a solenidade de posse do prefeito eleito, que será realiazada no dia 01/01/2025, na Câmara Municipal, marcando o início de uma nova gestão, conforme AEnº:238/24 anexa e de acordo c/Art.75, Inciso IV da Lei 14.133/21. Liquidação 01 do Emp.418/24, conforme nota fiscal nº 218 anexa. | AGA ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA | 08.464.020/0001-25 | R$ 2.309,62 |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 000000-/2024 | 0000365/2024 | 0000575/2024 | 0000010/2025 | Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA, estimativa para o ano de 2024. Liquidação 03 do Emp.365/24, referente ao mês de Dezembro/24, conforme fatura anexa. | DAE - DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS | 17.058.108/0001-38 | R$ 90,05 |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 000000-/2024 | 0000021/2024 | 0000579/2024 | 0000007/2025 | Despesa empenhada referente a provisão para o FGTS da Folha de Pagamento durante o exercício de 2024.Liquidação 13 do Emp.21/24, referente a Dezembro/24, conforme Requerimento anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 484,98 |